采购开单

采购开单就是 采购入库或退货业务操作，企业确认采购收货的依据，用户可实现现款采购、赊购等业务，在实际处理时可以将其视同采购发票；采购开单可引用采购订单生成；
      采购开单审核后如果有现结，会相应生成一张待审核的收付款单在【账款管理】的【收付款查询】中；如有挂账部分，则计入对该供货商的应收应付款中；
      对于库存，如果采购入库时商品明细中没有 勾选“需拉货”的，则在审核后，系统会自动产生一张机制入库单在【仓库管理】下【出入库管理】->【出入库查询】中，审核该机制入库单后，商品库存相应增加，否则要在配送拉货完成后才会产生机制入库单，审核入库单后库存才会增加；

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• 界面说明：
  • 单据头信息：
    1. 单据编号：系统自动生成，不能修改；编号规则设置见【系统设置】中的 自定义编号规则；
    2. 制单日期：默认为当前日期，可修改；
    3. 单据类型：采购入库或采购退货；
    4. 厂商名称：采购供应商，下拉选择，也可在此新建或修改；必填项
    5. 发票类别、发票号码：开票相关信息；
    6. 本次现结：本次付款（采购入库）或收款（采购退货）金额；有现结时，结算方式和结算日期必填；
    7. 整单折扣：整单打折，1表示不打折，0.9表示打9折；
  • 单据明细信息：
    1. 仓库：入库仓库，点击选中可激活选选择仓库按钮；
    2. 原始单价：商品折前单价，点击激活后可选择单价；
    3. 业务单价：折后价，即开单价格；
    4. 税额：商品销售交税金额；税额 = 金额 * 税率
    5. 价格合计：该商品含税总金额；价税合计 = 金额 + 税额
    6. 返利金额：设置此商品的采购返利金额，也可在【仓库管理】的【商品目录】中设置好 采购返利；
    7. 需拉货：表示该商品在采购开单完后需要拉货处理；
  • 单据操作：
    1. 新增、修改、删除按钮：添加 或编辑商品，可修改商品数量价格信息，也可通过右键菜单功能操作；
    2. 引用单据：选择引用采购订单生成采购入库单，或者采购退货时引用 当时的采购入库单；
    3. 打印单据：单据保存或审核后，单据自动进入打印；
    4. 审核：审核入账操作；审核后产生收付款（现结时）或应收应付账，库存也相应变化；
    5. 保存新增：单据保存，同时打开新建窗口；
  • 操作技巧-模糊查询：
    1. 厂商名称：输入厂商编号、厂商简称（包括拼音简码）、常用电话三项所包含的任何其中字符，系统都会自动过滤出该厂商；
       如： 厂商编号：CS-00001 | 厂商简称：格力浙江营销中心  |  常用电话：0571-88223309 13956236323
       则： 输入以下内容都可搜索到该客户：0000、0001、格力、GL、0571、1395........