采购入库

采购入库是企业确认采购收货的依据，用户可实现现款采购、赊购等业务，在实际处理时可以将其视同采购发票；采购入库单可引用采购订单生成；采购入库审核后仓库实际库存相应变化，同时对应的往来账款生效；

• 
• 界面说明：
  • 单据头信息：
    1. 单据编号：系统自动生成，不能修改；编号规则设置见【系统设置】中的 自定义编号规则；
    2. 制单日期：默认为当前日期，可修改；
    3. 制单人：开单人员，有权限人员可修改制单人；
    4. 引用单号：引用的采购订单号；
    5. 供应商：采购供应商，下拉选择，也可在此新建或修改；
  • 单据明细信息：
    1. 仓库：入库仓库，点击选中可激活选选择仓库按钮；
    2. 原始单价：商品折前单价，点击激活后可选择单价；
    3. 业务单价：折后价，即开单价格；
    4. 税额：商品销售交税金额；税额 = 金额 * 税率
    5. 价格合计：该商品含税总金额；价税合计 = 金额 + 税额
  • 单据操作：
    1. 新增、修改、删除按钮：添加 或编辑商品，可修改商品数量价格信息，也可通过右键菜单功能操作；
    2. 引用单据：选择引用采购订单生成采购入库单；
    3. 打印订货单：单据保存或审核后，单据自动进入打印；
    4. 审核（结算）：单据审核同时结算操作，如果是现付，则会生成一张待审核的付款单在【账款管理】的【收付款查询】中，如果是欠款，则会产生对该供应商的应付款，在【应收应付】可查询，如下图；
       
       • 应付金额：本次应付总金额；应付金额=现付金额+优惠金额+挂账金额
       • 现付金额：本次现付的金额；
       • 优惠金额：本次优惠的金额，比如 抹0 处理；
       • 挂账金额：根据现付金额及优惠金额  自动计算；
    5. 保存新增：单据保存，同时打开新建窗口；
    6. 清空：清空当前填写的单据信息；
  • 操作技巧-模糊查询：
    1. 供应厂商名称：输入厂商编号、厂商简称（包括拼音简码）、常用电话三项所包含的任何其中字符，系统都会自动过滤出该厂商；
       如： 厂商编号：CS-00001 | 厂商简称：格力浙江营销中心  |  常用电话：0571-88223309 13956236323
       则： 输入以下内容都可搜索到该客户：0000、0001、格力、GL、0571、1395........